根据《内江市图书馆原馆长巫军任期专项经济责任审计报告》(内审委办经责报〔2023〕19号)反馈的问题和提出的审计建议,内江市图书馆高度重视审计及审计整改工作,针对审计提出的问题进行了认真整改,现将整改结果公告如下:
一、“会计信息失真、无预算开展政府采购、培训费超预算”方面问题
整改类型:立行立改。
整改情况:完成整改。
整改措施:内江市图书馆高度重视并认真落实审计建议,及时成立审计问题整改领导小组,组织安排财务管理人员对存在问题,认真检查,积极采取措施,逐一清理整改;同时强化日常监管,严格落实预算管理工作,做到无预算不采购,严格执行预算,强化预算约束力,在预算范围内合理安排支出,杜绝超预算支出。
二、“报销附件不齐全、资产管理不规范、财务处理不规范”方面问题
整改类型:立行立改。
整改情况:完成整改。
整改措施:一是积极组织财务管理相关人员参加内江市财政管理相关文件精神和各项业务学习培训,提高财务审核管理水平;二是修改完善《内江市图书馆支出业务内部控制制度》和《内江市图书馆固定资产清查盘点工作方案》,严格落实管理制度;三是根据市财政局工作安排,对全馆固定资产进行全面清理盘点,将业务软件无形资产计入固定资产事项等事项进行调账规范处理,落实资产归口管理,完善财务一体化资产管理平台,真实完整反映资产信息;四是加强收支管理,规范资产使用行为,严格费用报销,坚持厉行节约,切实做到支出行为合规、票据真实有效、审批手续齐备。
特此公告
内江市图书馆
2024年12月20日